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龙南县安基山林场2019年部门预算公开

发布日期: 2019-04-02 16:09:00 选择字号:   阅读:    来 源:

龙南县安基山林场2019年部门预算公开说明

 

 

目   

  第一部分  龙南县安基山林场单位概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南县安基山林场2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分   龙南县安基山林场2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙南县安基山林场概况

一、部门主要职责

   安基山林场是县人民政府直属正科级事业单位,林场经营以林业为主、农业为辅。主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持依法行政、创造性开展各项工作。

(二)负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。

(三)依法履行政府的服务、监管、调控职能,管理社会公共事务,不断提高“三农”服务水平。

二、部门基本情况

安基山林场下设党政工作办公室、经济办公室、社会事务办公室。编制人数15人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制15人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数25人,其中:在职人数17人(含三支一扶1人),包括全部补助事业人员17人;退休人员8人,由社保发放工资。          

第二部分  龙南县安基山林场2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    ()收入预算情况

    2019年龙南县安基山林场收入预算总额为805.26万元,其中:财政拨款收入149.23万元,其他收入656.03万元。

   ()支出预算情况

 2019年龙南县安基山林场支出预算总额为805.26万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出795.26万元,包括工资福利支出115.73万元、商品和服务支出677.84万元、对个人和家庭的补助1.69万元;其他资本性支出10万。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出115.73万元,社会保障和就业支出1.69万元,农林水事务支出677.84万元,其他支出10万。

按支出经济分类划分:工资福利支出115.73万元,商品和服务支出677.84万元,对个人和家庭补助支出1.69万元;其他资本性支出10万。

(三)财政拨款支出情况

   2019年龙南县财政局财政拨款支出预算805.26万元,具体支出情况是:一般公共服务支出115.73万元,社会保障和就业支出1.69万元,农林水事务支出677.84万元,其他支出10万。

(四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

工资福利支出115.73万元,与上年预算数比较增加10.48万元,原因是人员增加,人员调入和招录。

商品和服务支出677.84万元,与上年预算数比较减少8.54万元,原因是业务费减少。

对个人和家庭补助支出1.69万元,与上年预算数比较增加0.17万元,原因是遗属补助标准提高。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年龙南县安基山林场“三公”经费年初预算安排 34.5万元。其中:

  因公出国(境)费 0 万元,比上年(增加)减少 0 万元。

  公务接待费 25万元,与上年相比无变化。

公务用车运行维护费 9.5万元,与上年相比无变化。

公务用车购置费 0万元,比上年增加(减少)0 万元。

第三部分  龙南县安基山林场2019年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2019年部门预算公开表(市县)(安基山).xls

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