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龙南县东江乡人民政府2019年部门预算公开

发布日期: 2019-04-02 16:08:00 选择字号:   阅读:    来 源:

龙南县东江乡人民政府2019年部门预算公开说明

 

 

目   

  第一部分  龙南县东江乡人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南县东江乡人民政府单位2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019三公经费预算情况说明

  第三部分 龙南县东江乡人民政府单位2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  龙南县东江乡人民政府概况

一、部门主要职责(以三定方案为准)

  贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。

负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作,保护耕地,配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作,加强生态建设、环境保护等工作。

负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境;依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理等工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对乡机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

配合上级有关部门管理好驻镇单位。

行使县委、县政府赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项

 

二、 部门基本情况(主要指所属单位情况、编制情况、人员情况)

东江乡人民政府共有预算单位1个,编制人数55人,其中:行政编制22人、全部补助事业编制33人,实有人数48人,其中:在职人数41人,包括行政人员18人、全部补助事业人员23人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员7人。

          

第二部分  龙南县东江乡政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

要求:说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2019年东江乡人民政府收入预算总额为1145.11万元,其中:财政拨款收入566.24万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入578.87万元,较上年增加166.6万;上年结转收入 0万元。

  ()支出预算情况

  要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

    2019年东江乡人民政府支出预算总额为1145.11万元。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出1092.11万元,包括工资福利支出305.49万元、商品和服务支出780.82万元、对个人和家庭的补助5.8万元、其他资本性支出0万元,较上年预算安排的增加了113.6万元;项目支出53万元,公车购置15万元,车棚建设资金28万元,垃圾桶购置10万元,较上年预算安排的增加了53万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出929.5万元,医疗卫生支出28.34万元,社会保障和就业支出5.8万元,农林水事务支出128.47万元,其它支出53万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出305.49万元、商品和服务支出780.82万元、对个人和家庭的补助5.8万元、其他资本性支出0万元;项目支出53万元,其中:公车购置15万元,车棚建设资金28万元,垃圾桶购置10万元。

  (三)财政拨款支出情况

   要求:说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。

    2019年东江乡财政拨款支出预算1145.11万元,较上年增加  166.6万元。具体支出情况是:一般公共服务支出929.5万元,医疗卫生支出28.34万元,社会保障和就业支出5.8万元,农林水事务支出128.47万元,其它支出53万元,其中:公车购置15万元,车棚建设资金28万元,垃圾桶购置10万元。

  (四)政府性基金情况

   要求:说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无政府性基金预算。

 

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  要求:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化。

2019年龙南县东江乡人民政府机关运行经费1145.11万元。其中:

工资福利支出305.49万元,较上年减少 33.99 万元;

商品和服务支出780.82万元,较上年增加147.57万元,主要构成:邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对个人和家庭的补助支出5.8万元;较上年增加0.02万元;

项目支出53万元其中:公车购置15万元,车棚建设资金28万元,垃圾桶购置10万元,较上年增加53万元

  (六)政府采购情况

  要求:说明部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2019年龙南县东江乡人民政府机关采购总额53万元,其中采购货物预算25万元,工程预算28万元、服务预算0万元。

 

 

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

要求:说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2019年龙南县东江乡人民政府三公经费年初预算安排59.44  万元。其中:财政拨款万8.44万元,其他资金51万元。

   公务接待费29.44万元,比上年减少2.56万元,主要原因是规范公务用餐接待标准。

公务用车运行维护费15万元,比上年增加0万元,主要原因是规范化、标准性预算。

公务用车购置费15万元,比上年增加15万元,主要原因是2018年未添置公车。

 

第三部分  龙南县**单位2019年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支出。

一般公共服务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级转移支付。

东江乡2019年部门预算输出表(万元转元)_预算公开.xls

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